第一章 总则
第一条 为了规范爱游戏体育官方赞助意甲非政府采购项目的实施和管理工作,健全和完善爱游戏体育官方赞助意甲内控监督约束机制,推进廉政风险防控机制建设,促进爱游戏体育官方赞助意甲非政府采购提质增效,参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规,结合爱游戏体育官方赞助意甲工作实际,制定本办法。
第二条 爱游戏体育官方赞助意甲各职能部门、教学单位使用财政性资金的非政府采购项目实施适用本办法。按照“无预算,无采购”的原则,所有采购项目必须通过爱游戏体育官方赞助意甲审批,并经财务部门确定经费来源后方可实施。
第三条 本办法所指非政府采购项目,是指爱游戏体育官方赞助意甲采购四川省人民政府制定的集中采购目录以内未达限额标准的或者目录以外采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。
本办法的采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法的货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法的工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法的服务,是指除货物和工程以外的其他采购对象。
避免化整为零和规避政府采购的现象发生:原则上在一个财政年度内,将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务采用自行采购方式多次采购,累计资金额度超限额的,属于以化整为零方式规避政府采购行为。
第四条 项目采购原则:
(一)坚持公开、公平、公正和竞争的原则。
(二)坚持择优、诚实信用、简便高效的原则。
(三)坚持集体决策,分级负责的原则。
第二章 非政府采购项目分类
第五条 非政府采购项目可为以下几类:
(一)普通非政府采购;
(二)特殊非政府采购。
第三章 部门职责分工
第六条 爱游戏体育官方赞助意甲根据事业发展规划、教学和业务需要及办公资产配置标准开展采购活动,杜绝预算外采购和超预算采购。
第七条 国资处是采购归口管理部门,指导和督促各部门采购工作,其职责为:
(一)拟订爱游戏体育官方赞助意甲采购管理制度办法及配套实施细则;
(二)在年度预算安排中依据当年度政府集中采购目录和限额界定政府采购与非政府采购项目;
(三)按分类管理原则协调、监督、指导爱游戏体育官方赞助意甲采购工作;
(四)组织遴选合法的政府采购代理机构;
(五)负责评审小组成员和评审专家的推荐;
(六)监督指导项目实施部门处理采购项目的质疑、投诉;
(七)按上级部门及爱游戏体育官方赞助意甲有关规定对采购文件进行备案存档;
(八)其他应支持配合的相关工作。
第八条 采购部门是爱游戏体育官方赞助意甲采购项目的直接责任部门,主要负责项目预算申报或者立项、采购需求管理、明确支付方式、委派采购人代表和履约验收评价等工作,负责采购相关具体工作,部门负责人是本部门采购工作的第一责任人。各部门的具体采购项目应确定本部门在编人员为项目负责人,负责组织实施采购等工作。
采购项目负责人主要职责是:
(一)按预算管理要求申请预算,并按照预算管理要求提供相关材料,对需要报有关部门立项审批的采购项目,按立项审批要求进行申报;
(二)根据批复的预算组织开展需求调查,编制采购需求和采购实施计划,确定采购意向信息,负责采购执行中涉及的采购需求和采购实施计划内容的说明、确认和证明材料的提供;
(三)提供涉及采购方式变更和进口产品采购的论证、公示和报审等方面的相关证明和支撑材料;
(四)按照《四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲合同管理办法(试行)》相关规定与委托代理机构签订代理协议;
(五)拟定采购合同,完成内部审核;
(六)督促项目执行进度,组织履约验收活动,对招标代理机构、供应商履约情况进行评价,按要求对项目绩效进行评价;
(七)按照合同约定,申请支付采购资金,提供支付依据;
(八)完成采购项目相关资料整理,按要求归档;
(九)处理项目相关的质疑、投诉;
(十)其他采购相关工作。
第九条 相关职能部门职责为:
(一)党政办公室负责按爱游戏体育官方赞助意甲合同管理办法进行采购合同管理,协调安排院长办公会、党委会对采购工作重大问题进行研究;
(二)教务处、科研处、后勤处、信息技术中心、青年团、保卫处等部门,按其主管业务范围负责项目入库,采购方案和合同内容审查,参与采购验收。各职能部门具体主管业务归口如下:
1.教务处、科研处负责采购工作中涉及全院教材类用书、教具、乐器等公共教学设备及教学科研设备项目;
2.后勤处负责采购工作中涉及全院装饰装修、修缮、绿化工程、车辆购置、交通服务、办公用品、打印纸、家具、空调、公共设施设备、房屋构筑物等项目;
3.信息技术中心负责采购工作中涉及全院常规教学、办公用计算机、网络设备,复印机、打印机、传真机等电子产品及耗材,电子产品维修服务,摄像机、照相机,非编、多媒体教学设备等电教产品,各类管理软件项目;
4.青年团负责采购工作中涉及灯光、音响等设施设备及实训演出服装等项目;
5.保卫处负责采购工作中涉及消防、安保监控等设施设备项目;
(三)纪委办负责处理涉及采购工作人员的违纪违法及举报事宜;
(四)财务处对非政府采购项目资金进行管理,主要职责是:
1.根据已批复的年度预算安排,下达各职能部门、教学单位非政府采购项目预算;
2.对部门非政府采购项目资金支付申请及所附资料进行审查,并办理资金支付;
3.按合同及财经制度对非政府采购项目资金进行监管。
(五)审计处是爱游戏体育官方赞助意甲非政府采购项目的监督部门,主要职责是:
1.发挥内部审计的监督作用,加强内部审计对非政府采购业务的常规和专项审计。
2.负责选派采购监督人员,明确监督人员的工作权利与义务,对预算10万元(含)以上项目评标过程和20万元(含)以上项目的履约验收过程进行监督;监督人员在爱游戏体育官方赞助意甲相关职能部门工作人员中遴选产生。预算10万元(不含)以下项目评标过程,可由采购部门推荐监督人员。
3.对在内部监督中发现的问题,进行督促整改。
第四章 采购的流程
第十条 各类项目实施方式及流程
(一)普通非政府采购
1.单项项目预算在5万元(不含)以下的项目采购方式为议价,采购流程如下:
采购部门编制项目方案——推荐拟委托单位——采购部门分管(或联系)院领导签批——采购部门自行组织议价——签订合同——文件资料归档。
2.单项项目预算在5万元(含)-10万元(不含)的项目采购方式为议价或比。由采购部门根据采购需求自行选择,采用比选方式采购的,需委托代理机构实施。具体采购流程如下:
(1)议价方式:采购部门编制项目方案——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确认采购方式——分管采购院领导签批——议价——签订合同——文件资料归档
(2)比选方式:采购部门编制项目方案——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确认采购方式——分管采购院领导签批——采购部门与代理机构签订委托协议——爱游戏体育官方赞助意甲官网公告(不少于3个工作日)——代理机构按照相关规定组织开评标——采购部门推荐监督人员——确定中标(成交)供应商——爱游戏体育官方赞助意甲官网结果公告(不少于1个工作日)——签订合同——文件资料归档。
3.单项项目预算在10万元(含)-20万元(不含)的项目采购方式为比。需委托代理机构实施。采购流程如下:
采购部门编制项目方案——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确认采购方式——分管采购院领导签批——采购部门与代理机构签订委托协议——爱游戏体育官方赞助意甲官网公告(不少于3个工作日)——代理机构按照相关规定组织开评标——审计处派员监督——确定中标(成交)供应商——爱游戏体育官方赞助意甲官网结果公告(不少于1个工作日)——签订合同——文件资料归档。
4.单项项目预算在20万元(含)以上的项目应委托代理机构实施,采购流程如下:
采购部门编制项目方案——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确定采购方式及代理机构——分管采购院领导签批——采购部门与代理机构签订委托协议——代理机构按照相关规定组织开评标流程——审计处派员监督——确定中标(成交)供应商——签订合同——文件资料归档。
(二)特殊非政府采购
1.单一来源非政府采购。本办法的单一来源项目是指符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条所列出的情形之一的货物或者服务:只能从唯一供应商处采购的;发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%。
采购部门提出书面申请,明确项目特点、唯一性原因并附齐相应证明或说明;提出推荐委托单位的理由,包括单位资质、注册资本、经营范围、以往合作概况、绩效评价和诚信记录等证明材料。代理机构组织专家论证小组进行单一来源采购论证,论证专家依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条对项目的唯一性论证,签署单一来源采购论证专家意见表,承担相应的法律责任。论证专家一致论证通过的单一来源采购论证专家意见表公示不少于5个工作日,公示期内无异议的项目,由代理机构组织开评标,采购结果公告不少于1个工作日,无任何质疑后再签订合同实施。具体采购流程如下:
采购部门编制项目方案——国资处确定代理机构——采购部门与代理机构签订委托协议——代理机构按照相关规定组织单一来源论证——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确认采购方式——分管采购院领导签批——单一来源论证公示(不少于5个工作日)——代理机构按照相关规定组织开评标——审计处派员监督(10万元(含)以上)——确定中标(成交)供应商——签订合同——文件资料归档。
2.重复实施的项目,是指合同主体和合同内容(如金额、期限、双方权利义务等)均不发生变化,且不超过三年的服务项目,原则上续签不超过两次。采购流程如下:
采购部门按照原合同内容微调拟订新合同——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确认采购方式——分管采购院领导签批——签订合同——文件资料归档。
新项目金额若有增加,增加金额的比例不得超过原合同的10%,若超过,则重新依法依规采购。
3.境外采购的项目
本办法的境外项目是指50万(不含)以下的境外采购项目,50万(含)以上的境外采购项目另行规定。实施境外采购项目应严格界定,集体决策,必须在原则上不属于在国内进行的采购项目。项目采购部门必须对该项目做出说明:项目背景、不属于国内采购的事实和理由。
采购部门制定详实的采购方案:营销计划、可行性研究报告和绩效预期等。报经分管院领导批准后,按照程序报批后实施。具体采购流程如下:
采购部门起草项目说明和采购方案——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确认采购方式——分管采购院领导签批——议价——签订合同——文件资料归档
境外采购项目的具体规定另行细化。
4.对教职工(含离退休)福利、学生军训、战略合作、教职工培训等事关爱游戏体育官方赞助意甲事业发展或师生利益,不宜参照政府采购程序组织开展的项目,可由采购部门开展市场调研(不低于三家潜在供应商)后形成调查报告或提供政策依据制定适宜项目开展的采购方案,履行预算审批、议价程序后签订合同。采购流程如下:
采购部门起草项目说明和采购方案——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确认采购方式——分管采购院领导签批——议价——签订合同——文件资料归档
使用工会经费专用账户资金采购教职工福利的项目,不适用于以上流程。
5.属于上级主管部门已经明确了承办方的项目,按照相关部门的文件要求,履行预算审批、议价程序后签订合同。采购流程如下:
采购部门起草项目说明和采购方案——财务处审核预算——采购部门分管(或联系)院领导签批——分管财务院领导签批——国资处确认采购方式——分管采购院领导签批——议价——签订合同——文件资料归档
第十一条 合同的签订
采购部门原则上在确定成交供应商后30日内,与之签订采购合同。原则上服务、工程类项目、金额达到5000元(含)以上的货物类项目需签订采购合同,合同签订按爱游戏体育官方赞助意甲合同管理办法相关要求执行。
第十二条 履约验收
(一)20万元(不含)以下的项目,由采购部门负责人组织验收,根据项目情况,由供应商提供绩效报告、或评审通过材料、或规划(课题、调研)成果等作为验收资料,验收通过的,验收人员在《四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲履约验收单》上签字确认。
(二)20万元(含)以上的项目,成交供应商履约结束后,采购部门参照《财政部爱游戏体育官方赞助意甲进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号),组织进行履约验收并出具验收报告(含绩效考核内容),具体流程如下:
项目负责人主持履约验收会。验收小组由项目负责人召集相关职能部门、评审专家不少于3人单数组成,审计处委派监督人员。小组成员应当在实施验收前掌握项目需求、验收清单和标准、合同约定的权利义务,在供应商履约陈述完成后进行质询质疑,如实填写《四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲项目履约验收意见表》,准确、详细记载项目重要事项的履约情况。
采购部门根据验收小组意见形成《四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲项目履约验收报告》。报告的内容应包括:实施验收过程基本情况陈述,供应商每一项技术、服务、绩效、安全标准等履约情况,与合同约定的权利义务比较情况,验收结论性意见和小组成员签字确认。有不同意见的,应当写明并说明理由;签字但不写明不同意见或者不说明理由的,视同无意见;拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的,视同同意验收结果。
(三)货物类(或项目中包含货物)采购,应先按照《四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲物资设备采购验收实施细则(试行)》完成收货和安装调试等,再进行履约验收,并按照固定资产管理入固要求办理入固。
第十三条 资金支付
采购部门按照爱游戏体育官方赞助意甲财务管理办法有关规定履行报账手续。
第十四条 资料归档
采购部门原则上在采购项目执行完毕后30个工作日内将项目相关文件资料整理完备归卷:议价方式采购的项目由采购部门自行存档;其他方式采购的项目(5万及以上项目)交国资处归档。
采购项目相关资料包括:采购申请表、项目采购过程资料、代理机构代理协议(若有)、合同审签表、合同、履约验收资料等与项目有关的资料。
第五章 法律责任
第十五条 采购部门应严格按照本办法进行项目采购,严禁拆分项目规避政府采购。
第十六条 各有关部门相关工作人员不得事先泄露采购文件确定的相关内容;不得向他人透露已获取采购文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关采购的其他情况。
第十七条 各采购部门在采购文件制定、公告、合同签订、项目实施、项目验收等各个环节,所有项目相关人员不得接受任何人请托,不得接受供应商的宴请、现金、有价证券等,一经发现,依法依规严肃处理。
第十八条 纪检监察、内部审计应加强对非政府采购项目监督,发现违规、违纪的依法依规进行查处,涉嫌犯罪的移交司法机关依法处理。
第六章 附则
第十九条 本办法由国资处负责解释。
第二十条 本办法所称专家,系指省政府、财政厅和文旅厅专家库入库专家,以及未入库但具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平的人员。
第二十一条 本办法未尽事宜,按照国家和我省有关政府采购的规定执行。
第二十二条 本办法自发文之日起执行,执行过程中,如遇国家政策发生变化,可做适当调整。《四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲非政府采购管理办法(试行)》(川艺院〔爱游戏体育官方赞助意甲〕43号)同时废止。
附件:1.四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲采购项目监督工作预约单
2.四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲采购项目申请表
3.四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲非政府采购记录表
4.四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲项目履约验收单
5.四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲项目履约验收签到表
6.四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲项目履约验收意见表
7.四川艺术职业爱游戏体育官方赞助意甲项目履约验收报告